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問題已解決
請(qǐng)教個(gè)問題：上月未開票收入5萬，已做未開票收入申報(bào)，本月補(bǔ)開票上月的這5萬，同時(shí)本月也有未開票收入3萬（已做收入），待下月再補(bǔ)開票， 那么本月申報(bào)時(shí)已開票和未開票這欄怎么填？
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未開發(fā)票欄次填寫3萬，開票欄次你開藍(lán)字-5萬去申報(bào)，之后去稅局解鎖，最好是不要做無票收入
2019 06/11 09:39
84785000 
2019 06/11 11:36
但是我們是出租房子的， 每個(gè)月有交房產(chǎn)稅， 固定的， 那么就會(huì)有租客本月不開票，下月再補(bǔ)開的情況哦，
maize老師 
2019 06/11 11:37
那你沖回?zé)o票收入開發(fā)票就需要去稅局解鎖
maize老師
2019 06/11 11:38
你不怕麻煩那就沒事
84785000
2019 06/11 11:38
老師，如果不這樣開藍(lán)字-5萬的話， 可以在開票那欄填5萬， 未開票那里填-2萬（-5+3）嗎？
maize老師
2019 06/11 11:41
你負(fù)數(shù)可以填寫進(jìn)去么，現(xiàn)在我聽同行說負(fù)數(shù)不能填寫進(jìn)去，
84785000
2019 06/11 11:42
就是開票的那5萬， 填不進(jìn)-5，但是在未開票那里填得進(jìn)負(fù)數(shù)
maize老師
2019 06/11 11:45
那就填寫未開發(fā)票那邊填寫負(fù)數(shù)，你最好是問下你稅局那邊口徑，
84785000
2019 06/11 11:59
但是未開票填負(fù)數(shù)的話。-5+3這樣等于-2填入的方式應(yīng)該沒有錯(cuò)吧？老師
maize老師
2019 06/11 12:13
我的建議是我上面說那個(gè)不開發(fā)票那個(gè)不填寫負(fù)數(shù)，
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