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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減需要計(jì)提嗎？
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實(shí)際享受抵減的 時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：其他收益
2019 06/11 09:41
84785027 
2019 06/11 09:47
不計(jì)提的話，這個(gè)加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)要從申報(bào)表上才可以看得出，如果計(jì)提
借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減
貸方其他收益
實(shí)際抵減時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（加計(jì)抵減）
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減
可以嗎？老師
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（加計(jì)抵減）這個(gè)科目一直在借方不管它嗎？年末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
哪種處理方法更好呢？
辜老師 
2019 06/11 09:50
你可以參考這個(gè)處理方式
84785027
2019 06/11 09:57
輔助賬怎么做？老師，單獨(dú)嗎？我上面這種處理不可以嗎，就是
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（加計(jì)抵減）這個(gè)科目一直在借方不管它嗎？年末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
辜老師
2019 06/11 10:21
你這樣設(shè)置，你實(shí)際抵減的時(shí)候，就要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785027
2019 06/11 10:24
實(shí)際抵減時(shí)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄？
辜老師
2019 06/11 11:08
就要把這個(gè)科目抵減應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
84785027
2019 06/11 15:11
老師，和您說的哪種方法更好呢？工商年報(bào)養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
辜老師
2019 06/11 15:29
最好用我說的，你這樣會(huì)亂，，只是單位部分
84785027
2019 06/11 16:20
老師，購買辦公家具10000多塊錢，還有辦公空調(diào)2500可以一次性記入辦公費(fèi)嗎？不提折舊
辜老師
2019 06/11 16:26
可以的? 可以計(jì)入辦公費(fèi)的
84785027
2019 06/11 16:33
好的謝謝老師，即征即退銷項(xiàng)稅額不申請(qǐng)退稅，申報(bào)時(shí)也沒有填寫即征即退那一欄里，我們有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣嗎
辜老師
2019 06/11 19:16
如果不享受退稅，可以抵扣的
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