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查賬征收，每次都是先開票出來，可是成本都沒得，暫估成本也不好暫估，怎么辦，暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)了成本，以后怎么沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本

84784967| 提问时间：2019 06/11 09:40
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克江老師
金牌答疑老师
职称：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，暫估成本也要有依據(jù)的，老板肯定知道購(gòu)買的成本，這個(gè)應(yīng)該不是問題?；蛘咧烂?。收人減去毛利就是成本。暫估與實(shí)際情況有差異，也是正常。暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)了成本，如果票與暫估不一致，就簡(jiǎn)單處理，要么進(jìn)成本或者沖銷成本。
2019 06/11 09:44
84784967
2019 06/11 09:46
沒懂，分錄是怎樣沖結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本
克江老師
2019 06/11 09:51
你好，比如本月發(fā)生銷售收入100，按照公司平均毛利這種業(yè)務(wù)是20 ，就暫估80成本。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。但是后來收到發(fā)票是90。多出10月就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。反之，就沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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