问题已解决

老師,食堂個(gè)和員工下班洗澡用的天然氣費(fèi),我做賬時(shí)入的管理費(fèi)用–職工福利費(fèi),這個(gè)開了專票開,進(jìn)項(xiàng)是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

84784960| 提问时间:2019 06/11 14:09
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 06/11 14:09
84784960
2019 06/11 14:13
這種可以不進(jìn)行價(jià)稅分離,直接進(jìn)費(fèi)用,就不認(rèn)證,行嗎?但進(jìn)項(xiàng)如果不認(rèn)證的話,會(huì)不會(huì)在認(rèn)證的系統(tǒng)里有效期內(nèi)都會(huì)在,有影響嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:15
會(huì)造成專票滯留 您可以入賬的時(shí)候價(jià)稅合計(jì)入賬 然后勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)
84784960
2019 06/11 14:22
老師前期我都價(jià)稅分離記的賬,也認(rèn)證抵扣了的,怎么辦?2018年里也有
bamboo老師
2019 06/11 14:23
那您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理 然后填附表二 前面的已經(jīng)跨年了 您可以等稅務(wù)查到的時(shí)候再做處理 如果沒(méi)查到 就可以僥幸
84784960
2019 06/11 14:27
意思是我把這幾個(gè)月這種認(rèn)證了的金額加起來(lái),然后本月算稅時(shí)多認(rèn)剛加起來(lái)的那個(gè)金額,然后做筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄和附表二的填寫就行了嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:28
是的 在轉(zhuǎn)出的憑證后面附個(gè)明細(xì) 分別是哪個(gè)月哪份憑證 多少稅款
84784960
2019 06/11 14:35
甘老師我還想問(wèn)一下,在做賬時(shí),發(fā)生的報(bào)賬單,我可以直接做借某費(fèi)用 貸現(xiàn)金/銀行等,不進(jìn)其他應(yīng)付款某個(gè)人去周轉(zhuǎn),可以嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:36
如果報(bào)銷的時(shí)候直接支付的現(xiàn)金 可以這樣賬務(wù)處理 不通過(guò)其他應(yīng)付款某個(gè)人去周轉(zhuǎn)
84784960
2019 06/11 14:38
銀行不行嗎?做賬的時(shí)候,我把銀行回單和報(bào)賬單附在一起的
bamboo老師
2019 06/11 14:39
銀行存款也是跟現(xiàn)金一樣的
84784960
2019 06/11 14:41
然后,個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)工資時(shí)低于我實(shí)發(fā)工資,所以就做補(bǔ)提工資,但這種實(shí)發(fā)于報(bào)的不一致有影響嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:42
您次月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把補(bǔ)計(jì)提的也并入
84784960
2019 06/11 14:47
那我們每個(gè)月有這種情況發(fā)生,那現(xiàn)在可以把前幾個(gè)月的差數(shù)都算到這次報(bào)工資的上面?如果實(shí)際比報(bào)的少怎么辦,可以做發(fā)現(xiàn)金嗎?這種必須要附收條嗎?
bamboo老師
2019 06/11 14:48
實(shí)際比報(bào)的少 可以后期申報(bào)的時(shí)候調(diào)整 可以做現(xiàn)金發(fā)放 要附現(xiàn)金發(fā)放工資表
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