問(wèn)題已解決

我是小規(guī)模增值稅免稅企業(yè)，確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)，我還需要計(jì)提增值稅嗎，企業(yè)所得稅一個(gè)季度計(jì)提一次，還是每個(gè)月計(jì)提呢

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/11 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
確認(rèn)收入需要價(jià)稅分開(kāi)做的 季度交增值稅季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 所得稅季度繳納季度計(jì)提就可以
2019 06/11 16:22
84784972
2019 06/11 16:25
去年的有20萬(wàn)銷售額未計(jì)提增值稅，今年4月份的也沒(méi)有計(jì)提，怎么辦呢
郭老師
2019 06/11 16:27
那你多申報(bào)了增值稅
84784972
2019 06/11 16:34
免征增值稅
84784972
2019 06/11 16:34
行業(yè)免征增值稅
郭老師
2019 06/11 16:37
你開(kāi)的免稅普票嗎，那就不需要應(yīng)交稅費(fèi)
84784972
2019 06/11 16:40
意思是我就不用計(jì)提是嗎，但所謂的免稅普票以小規(guī)模機(jī)打發(fā)票有什么不同嗎，我們用的是普票機(jī)打發(fā)票
郭老師
2019 06/11 16:44
你是免稅備案了嗎？農(nóng)產(chǎn)品嗎
84784972
2019 06/11 16:45
殯葬服務(wù)，備案了的
郭老師
2019 06/11 16:47
那就直接不做應(yīng)交稅費(fèi)
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