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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問建筑企業(yè)異地預(yù)繳稅額，在本地報(bào)稅時(shí)，本期預(yù)交稅額未抵減完，那下期再抵減報(bào)稅的時(shí)候填入主表哪個(gè)欄次呢？還是那個(gè)分次預(yù)交稅額那欄嗎
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《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（附表四）（稅額抵減情況表）》和主表28行分次預(yù)交那里
2019 06/11 19:10
84785012 
2019 06/11 19:22
主表第28行分次預(yù)交那里是填實(shí)際預(yù)交數(shù)還是填實(shí)際抵減數(shù)呢
吳少琴老師 
2019 06/11 19:24
填的是每次實(shí)際抵減的金額
84785012
2019 06/11 20:10
那不足抵減的部分在下期申報(bào)時(shí)填入28行，不滿足是當(dāng)期分次預(yù)交這樣的條件，會引起矛盾嗎
吳少琴老師
2019 06/11 20:17
當(dāng)期不夠抵減的轉(zhuǎn)入下期
84785012
2019 06/11 20:18
如何轉(zhuǎn)入下期，具體怎么操作，這是我不懂得地方，麻煩老師指教
吳少琴老師
2019 06/11 20:24
哪里不會，你截圖問吧
84785012
2019 06/11 20:31
我的實(shí)際預(yù)交數(shù)大于應(yīng)納稅額，本期申報(bào)時(shí)附表四實(shí)際抵減數(shù)那一列按照實(shí)際抵減數(shù)填寫，主表28行也按照實(shí)際抵減數(shù)填寫。下個(gè)月申報(bào)時(shí)，附表四實(shí)際抵減數(shù)填寫剩余未抵減部分，那主表中未抵減的部分填到哪里呢？還是28行么？如果是，那么主表28行的數(shù)字按照申報(bào)表應(yīng)該與當(dāng)期稅收系統(tǒng)預(yù)交數(shù)一致，可是這個(gè)剩余未抵減數(shù)并非是當(dāng)期預(yù)交數(shù)，只是剩余未抵減數(shù)，這樣會跟當(dāng)期稅收系統(tǒng)比對不成功造成影響嗎
吳少琴老師
2019 06/11 20:38
填的還是28行，你上期的剩余金額
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