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增值稅專用發(fā)票稅率13%，開錯(cuò)，開成16%的了，稅務(wù)局要寫情況說明

84785040| 提問時(shí)間：2019 06/11 21:09
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姜老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)什么原因選的16%的稅率據(jù)實(shí)填寫就可以了?？梢哉f記錯(cuò)了或者是誤選錯(cuò)了都可以。然后下個(gè)月做紅沖，填寫紅字信息表，開紅字發(fā)票。
2019 06/11 21:11
84785040
2019 06/11 21:29
稅務(wù)局專管員讓我們寫一份情況說明，發(fā)貨是3月份申報(bào)納稅3月份未申報(bào)未開票數(shù)
84785040
2019 06/11 21:33
意思就是4月份不好開據(jù)稅率16的只好開據(jù)13的稅率
姜老師
2019 06/11 22:47
你可以這樣寫：此次交易實(shí)際發(fā)貨時(shí)間為3月份，由于當(dāng)時(shí)在申報(bào)增值稅時(shí)忘記申報(bào)未開票收入，4月份政策變更稅率由原來16%變更為13%，所以開票時(shí)將發(fā)票稅率開成16%，特此說明。
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