問(wèn)題已解決

上月暫估入庫(kù)的，成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月到票沖減暫估，庫(kù)存商品是變少了嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 20:39
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月發(fā)票到，沖減暫估之后，還要按照發(fā)票入庫(kù)的，所以沒(méi)有變少
2019 06/12 20:40
84784969
2019 06/12 20:44
已經(jīng)按原發(fā)票重做的，麻煩老師幫我看一下截圖
84784969
2019 06/12 20:45
沖減后是變貸方嗎？
徐阿富老師
2019 06/12 20:49
你好，最后的18565是什么？這個(gè)沖減了，發(fā)票還沒(méi)有做賬
84784969
2019 06/12 20:51
有的，我沒(méi)拍出來(lái)，每一筆都出現(xiàn)這樣情況，比如我畫(huà)紅線的，就是沖減后在做入，結(jié)果金額就不對(duì)了
84784969
2019 06/12 20:51
跟我上月結(jié)轉(zhuǎn)成本有關(guān)嗎
84784969
2019 06/12 21:00
是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得沖回
徐阿富老師
2019 06/12 21:02
你好，那是你暫估金額和發(fā)票金額不一致，這是正常的
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