問(wèn)題已解決

老師，我今年3月份發(fā)年終獎(jiǎng)，發(fā)現(xiàn)18年少計(jì)提了年終獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，可以直接補(bǔ)計(jì)提嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 09:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以補(bǔ)計(jì)提的，涉及損益的通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
2019 06/13 09:51
84784958
2019 06/13 09:54
我3月份做賬沒(méi)有按以前年度調(diào)整科目?，F(xiàn)在要怎么弄。把這比分錄沖了。重新做嗎
鄒老師
2019 06/13 09:57
你好，把錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后做一筆正確的分錄
84784958
2019 06/13 10:01
老師能把這個(gè)分錄說(shuō)一下嗎。我確認(rèn)下。
鄒老師
2019 06/13 10:09
你好，沖銷之前錯(cuò)誤的，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目 然后補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
84784958
2019 06/13 10:34
會(huì)涉及到未分配利潤(rùn)嗎
84784958
2019 06/13 10:35
有點(diǎn)暈了
鄒老師
2019 06/13 10:43
你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
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