00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候出現(xiàn)法定盈余公積這個(gè)怎么搞呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
以前年度損益調(diào)整要做憑證，不要結(jié)轉(zhuǎn)
借：以前年度損益調(diào)整 (紅字） 借：未分配利潤(rùn)
2019 06/13 11:09
84784956 
2019 06/13 11:11
我在下一個(gè)月這樣做可以沖回來嗎
文文老師 
2019 06/13 11:18
建議做在當(dāng)月，否則易引起賬表錯(cuò)誤
84784956
2019 06/13 11:27
我是做了一個(gè)憑證，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后損益結(jié)轉(zhuǎn)才這樣的，因?yàn)橹柏?cái)務(wù)老師做錯(cuò)了，直接把一張憑證做進(jìn)本年利潤(rùn)里了，導(dǎo)致我18年的未分配利潤(rùn)多了1911.05元，我才這樣調(diào)整的，老師，我這樣做對(duì)嗎
文文老師
2019 06/13 11:35
以前年度損益調(diào)整只做了一方，缺少了另一個(gè)方。該科目余額應(yīng)為0
你是想將本年利潤(rùn)調(diào)整到損益類科目？？
84784956
2019 06/13 11:43
是的，我調(diào)整的是18年的
84784956
2019 06/13 11:44
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀
文文老師
2019 06/13 11:51
直接把一張憑證做進(jìn)本年利潤(rùn)里了。該憑證分錄是如何做的
84784956
2019 06/13 12:01
老師，我發(fā)的圖片看的到嗎，好幾個(gè)這樣的
84784956
2019 06/13 12:02
文文老師
2019 06/13 12:14
18年的本年利潤(rùn)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目嗎
84784956
2019 06/13 12:15
我現(xiàn)在要怎么改那個(gè)盈余公積呀
文文老師
2019 06/13 12:17
直接修改成本年利潤(rùn)
84784956
2019 06/13 12:25
具體分錄怎么做呀
文文老師
2019 06/13 12:31
若18年的本年利潤(rùn)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目，直接在第一張的結(jié)轉(zhuǎn)分錄中，將盈余公積的改成本年利潤(rùn)
閱讀 1105
描述你的問題，直接向老師提問
85
意見反饋
