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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年有固定資產(chǎn)做錯(cuò)了，不是固資 但是做到固資里面了，要怎么做修改的分錄
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你好，正確的應(yīng)當(dāng)計(jì)入的科目是？
2019 06/14 11:31
84784958 
2019 06/14 11:33
其他應(yīng)收款，給了幾萬(wàn)塊算是設(shè)備的押金，不是購(gòu)買設(shè)備，入錯(cuò)了
鄒老師 
2019 06/14 11:40
你好，這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；固定資產(chǎn)
84784958
2019 06/14 14:26
那已經(jīng)計(jì)提的折舊呢
鄒老師
2019 06/14 14:27
你好，把計(jì)提的折舊分錄沖銷
84784958
2019 06/14 14:31
具體分錄是什么，那以前年度損益調(diào)整的分錄要做嗎？要怎么做
鄒老師
2019 06/14 14:34
你好，借；累計(jì)折舊，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784958
2019 06/14 14:58
老師 如果是去年固定資產(chǎn)是5萬(wàn)塊付的錢，但是在入固資的時(shí)候不小心寫成了10w那現(xiàn)在要怎么調(diào)整
鄒老師
2019 06/14 15:00
你好，借；銀行存款等科目，貸；固定資產(chǎn) 5萬(wàn) ，做這個(gè)調(diào)整分錄
84784958
2019 06/14 15:04
銀行沒有錯(cuò)，就是入固定資產(chǎn)的時(shí)候原值寫多了
鄒老師
2019 06/14 15:08
你好，那與固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的貸方科目是什么？
84784958
2019 06/14 15:14
就是卡片原值錄錯(cuò)了，但是分錄金額沒有錯(cuò)，
鄒老師
2019 06/14 15:14
你好，你分錄不是根據(jù)卡片生成的嗎？
84784958
2019 06/14 15:15
可能那個(gè)時(shí)候誤操作了 卡片填錯(cuò)了，但是錄分錄的時(shí)候又對(duì)了，總之現(xiàn)在的問題是卡片里面的原值錯(cuò)了
鄒老師
2019 06/14 15:16
你好，那你需要去修改卡片信息才是的
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