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老師，我們是外貿(mào)出口退稅，用于出口退稅的進項發(fā)票認證的時候勾選的是“退稅發(fā)票確認”，那是不是意味著發(fā)票進項是不抵扣的？在填寫增值稅申報表附表二的時候應(yīng)該不用再填列進項稅額轉(zhuǎn)出吧？因為可抵扣進項稅中不包含勾選的退稅的進項。我的意思是，我勾選了退稅發(fā)票就代表不抵扣，那么在申報增值稅的時候就不需要去填列這些不抵扣的進項了吧？
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是的，選擇退稅，用于退稅的專票應(yīng)該在認證后填寫在附表二的第26、27欄，等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2019 06/18 09:04
84785008 
2019 06/18 09:09
26.27行不能填進去數(shù)字，點不動
樸老師 
2019 06/18 09:13
份數(shù)金額稅額那里都填不了嗎
84785008
2019 06/18 09:14
是的
樸老師
2019 06/18 09:18
你重新試試吧，要填在我說的地方的
84785008
2019 06/18 09:20
昨天報稅的時候已經(jīng)試過了，你說的26.27行是附表二中第三部分待抵扣進行稅額，點不動，填不進
樸老師
2019 06/18 09:22
認證或勾選確認后，次月申報期內(nèi)要申報，在附表二第26、27欄申報待抵扣，或直接申報抵扣并在附表二第14欄做進項轉(zhuǎn)出
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