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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下銷售給客戶的產(chǎn)品，因質(zhì)量原因有損壞的，我們重新補(bǔ)給客戶相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品，請(qǐng)問該如何做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，之前質(zhì)量有問題的有開具銷售折讓發(fā)票？
2019 06/24 14:58
84785015 
2019 06/24 15:02
沒有
84785015
2019 06/24 15:03
是2月份出庫的，客戶這個(gè)月再來拿貨的時(shí)候損壞的數(shù)量直接補(bǔ)給他
鄒老師 
2019 06/24 15:07
你好，應(yīng)當(dāng)針對(duì)質(zhì)量問題部分開具折讓發(fā)票，做銷售負(fù)數(shù)分錄
然后根據(jù)補(bǔ)給客戶的商品開具銷售發(fā)票，做銷售收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
84785015
2019 06/24 15:16
幫我看看 這樣做有什么問題嗎
84785015
2019 06/24 15:16
鄒老師
2019 06/24 15:20
你好，需要按這樣的步驟做分錄
先做折讓，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
然后補(bǔ)開發(fā)票，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
84785015
2019 06/24 17:11
就是我一七年那個(gè)報(bào)的年報(bào)上是零?，F(xiàn)在是要公司經(jīng)營(yíng)政策所以，自己得再做個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
84785015
2019 06/24 17:13
怎么做呢？
鄒老師
2019 06/24 17:17
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，根據(jù)分錄登記賬簿，出具報(bào)表，然后做相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫就是了
84785015
2019 06/24 17:20
有藥店模版嗎？
鄒老師
2019 06/24 17:25
你好，你所指的具體是哪方面的模板？
84785015
2019 06/25 12:02
你好！朱老師！我平時(shí)在單位出碴，兩年多的工期平時(shí)也沒給我付過款，今年撥了80萬，但單位要向我索要發(fā)票，請(qǐng)問老師我這八十萬需要交多少稅
鄒老師
2019 06/25 12:52
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。
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