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老師,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖紅的去年的,分錄怎么做

84785028| 提問時(shí)間:2019 06/25 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 06/25 11:05
84785028
2019 06/25 11:18
老師,我的發(fā)票是11月份沖紅的,當(dāng)時(shí)只做了第一部,我這月把庫存商品的補(bǔ)上,那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本很小,利潤(rùn)很大
鄒老師
2019 06/25 11:35
你好,針對(duì)上面的紅沖收入,成本分錄有什么疑問嗎? 即使是沖銷去年11月份的,但是發(fā)票是今年開具的,就是做正常收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本相反分錄就是了
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