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問題已解決
老師，銷售貨物了，但是暫時還沒有開票，這個怎么處理，以后開了發(fā)票怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
無票收入 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
開票沖前面的無票收入分錄 再做一下正確金額的收入分錄 就好
2019 07/02 10:34
84784961 
2019 07/02 10:38
報稅呢，無票收入的時候先報，開票的時候再沖嗎？
玲老師 
2019 07/02 10:45
對的 開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口輸就好了 以后這樣的情況 對方不要發(fā)票你也打出來自己留 著 不然無票收填寫負(fù)數(shù) 非常麻煩
84784961
2019 07/02 14:07
哦，是的，挺麻煩的啊
玲老師
2019 07/02 14:14
對呀 所以你后不開票的你也把發(fā)票開出來自己留 著 以后再開票時直接紅沖方便
玲老師
2019 07/02 14:15
如果您這個問題已解決請點五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
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