問(wèn)題已解決

關(guān)于開(kāi)具紅字專(zhuān)票后紅藍(lán)字發(fā)票到底怎么處理？我是銷(xiāo)方開(kāi)錯(cuò)專(zhuān)票，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我開(kāi)具紅字發(fā)票，或者是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，根據(jù)對(duì)方申請(qǐng)的信息表開(kāi)具紅字，紅藍(lán)字發(fā)票又該回如何處理？我指的是紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票往來(lái)，留存問(wèn)題。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 22:17
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的話,也沒(méi)有入賬的話，可以退回給您，您紅字發(fā)票也就不需要給 ，您藍(lán)字發(fā)票的當(dāng)月需要入賬，紅字發(fā)票可以做原來(lái)藍(lán)字發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄，可以把退回的籃子發(fā)票和開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表都附在負(fù)數(shù)憑證的后面，然后開(kāi)正確的發(fā)給對(duì)方入賬 如果對(duì)方入賬了的話，那就不退回，然后紅字發(fā)票也給他做紅沖的分錄，再給他正確的發(fā)票
2019 07/02 22:35
84785017
2019 07/02 22:52
謝謝老師！還有個(gè)問(wèn)題，按照您的解釋當(dāng)月做廢的是不是要收回？ 另外，我有筆銷(xiāo)售稅率開(kāi)錯(cuò)，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，若對(duì)方不配合開(kāi)紅字信息表，該如何處理？
文老師
2019 07/03 08:24
作廢的發(fā)票是需要收回全部聯(lián)次的
文老師
2019 07/03 08:25
稅率開(kāi)錯(cuò)了，需要開(kāi)紅字發(fā)票的，要不然對(duì)方有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，你就和他稅，這會(huì)涉及是無(wú)效發(fā)票，他認(rèn)證了也也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會(huì)有罰款的可能
文老師
2019 07/03 08:27
稅率開(kāi)錯(cuò)了，需要開(kāi)紅字發(fā)票的，要不然對(duì)方有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，你就和他說(shuō)，這會(huì)涉及是無(wú)效發(fā)票，他認(rèn)證了也也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會(huì)有罰款的可能
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