問(wèn)題已解決

老師，我們經(jīng)營(yíng)范圍里只有服務(wù)相關(guān)的，但是開發(fā)票的時(shí)候開出勞務(wù)的發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候，貨物及勞務(wù)這一列是灰色的，我能填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一列嗎

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 15:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以的?？梢蕴钤谀抢?/div>
2019 07/03 15:44
84784990
2019 07/03 15:46
老師 ，那我們的發(fā)票是勞務(wù)的，我們正常只能開服務(wù)的發(fā)票 ，但是現(xiàn)在卻開出勞務(wù)的發(fā)票 這樣有問(wèn)題嗎
宋生老師
2019 07/03 15:47
你好！你開的勞務(wù)，是什么事情的勞務(wù)
84784990
2019 07/03 15:47
硅藻土處置費(fèi)
宋生老師
2019 07/03 15:48
你好！你填入服務(wù)里面可以的了。
84784990
2019 07/03 15:50
謝謝老師，小規(guī)模納稅人開專票，不能免增值稅，對(duì)吧
宋生老師
2019 07/03 15:50
你好！是的。開專票是可以免增值稅的。
84784990
2019 07/03 15:51
開專票不能免增值稅吧
宋生老師
2019 07/03 15:57
你好！是的，開專票是不可以免的。不好意思，上面打急了
84784990
2019 07/03 16:03
老師，正常來(lái)說(shuō)，我們只能開服務(wù)的發(fā)票 但是現(xiàn)在缺開出來(lái)勞務(wù)的發(fā)票，報(bào)稅我要是填在服務(wù)這一列，這樣與發(fā)票上的勞務(wù)不一致了， 這樣是沒(méi)有問(wèn)題的吧
宋生老師
2019 07/03 16:06
你好！那個(gè)勞務(wù)是維修，加工勞務(wù)。 不是服務(wù)勞務(wù)
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