問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我看我們找的代理記賬公司幫我們做賬，掛了很多股東借款往來(lái)款那些，股東借款提取備用金，就是這錢也不會(huì)打回股東，一直掛在賬上，請(qǐng)問(wèn)要如何處理？可以直接把那筆錢轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎？要如何操作和做分錄？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/04 11:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)際是老板借款的娿可以從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 往來(lái)款的話要拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷沖其他應(yīng)付款的
2019 07/04 11:56
84784995
2019 07/04 12:09
我的意思是說(shuō)，我看他們是直接從股東借款提取備用金，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-股東。 現(xiàn)在的情況是要么是從庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行把這邊款還給股東，沖賬，或者是轉(zhuǎn)實(shí)收資本兩條路，但是因?yàn)樗麄冏鲑~是自己虛借的庫(kù)存現(xiàn)金，所以是不會(huì)說(shuō)實(shí)際去歸還股東這筆錢的，現(xiàn)在是等于只能轉(zhuǎn)實(shí)收資本吧？ 提取備用金給股東才會(huì)涉及到拿發(fā)票沖吧 現(xiàn)在的情況是股東借款給公司，這怎么拿發(fā)票沖？
meizi老師
2019 07/04 12:32
你好 是的 只有轉(zhuǎn)實(shí)收資本。 是的拿去股東自己去出去買東西拿發(fā)票來(lái)沖 股東借款給公司不需要發(fā)票來(lái) 你要么還錢 要么轉(zhuǎn) 你轉(zhuǎn)吧
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