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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1、增值稅認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票是不是必須和當(dāng)月的賬一致；2、如果增值稅認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證了，是不是賬里必須要做成進(jìn)項(xiàng)稅；3、那如果實(shí)際賬是不能抵扣的，應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)處理
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1.進(jìn)項(xiàng)和你賬上的是一致的
2.對(duì)的
3.認(rèn)證之后你賬上人進(jìn)項(xiàng)，然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 07/05 10:25
84784969 
2019 07/05 10:52
進(jìn)項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出，分錄可以寫(xiě)一下么。還有，不抵扣的發(fā)票，是不是就可以放在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里不管它，還是必須要認(rèn)證以后再轉(zhuǎn)出呢。
郭老師 
2019 07/05 10:57
借費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不能抵扣的，你認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784969
2019 07/05 11:07
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月底用做結(jié)轉(zhuǎn)么，我們目前一直是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的。
認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，抵扣聯(lián)跟能抵扣的一起裝訂就行了么
郭老師
2019 07/05 11:10
月底結(jié)轉(zhuǎn)可以
可以的
84784969
2019 07/05 11:18
怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄寫(xiě)一下吧。
郭老師
2019 07/05 11:22
借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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