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申報(bào)表上稅額比發(fā)票稅額少一分錢怎么處理？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/05 13:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以做分錄把發(fā)票上的稅額調(diào)整跟申報(bào)表一致
2019 07/05 13:47
84785002
2019 07/05 13:48
怎么調(diào)整哦？
bamboo老師
2019 07/05 13:50
請(qǐng)問(wèn)您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
84785002
2019 07/05 13:50
小規(guī)模納稅人
84785002
2019 07/05 13:56
系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù) ：應(yīng)納稅額是779.71，本期預(yù)繳是779.72
bamboo老師
2019 07/05 13:57
貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅-0.01 貸 營(yíng)業(yè)外收入0.01
84785002
2019 07/05 14:00
那申報(bào)表需要改嗎？
bamboo老師
2019 07/05 14:07
做分錄了 申報(bào)表不用改
84785002
2019 07/05 14:10
我之前辦理注銷的時(shí)候也遇到這種一分錢的差額，好像不能是負(fù)數(shù)，稅務(wù)大廳那邊說(shuō)要么調(diào)申報(bào)表，要么申請(qǐng)退稅
bamboo老師
2019 07/05 14:19
那您現(xiàn)在申報(bào)表可以自己修改數(shù)字么
84785002
2019 07/05 14:34
銷售額和預(yù)繳稅額是可以修改的
bamboo老師
2019 07/05 14:40
那您預(yù)繳稅額是779.72么 您先改了 看申報(bào)能否通過(guò)
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