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# 提問 #4月分錄做錯 其他應付作成了成本 這個月咋調(diào) ？ 借其他應付款 貸本年利潤 這樣調(diào)形不？
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你好，本來應當計入其他應付款借方，但是錯誤的計入了主營業(yè)務成本，是這個意思？
2019 07/05 17:05
84785007 
2019 07/05 17:06
是的 跨月了 我季交稅
鄒老師 
2019 07/05 17:09
你好，那應當這樣做調(diào)整分錄
借；其他應付款，貸；主營業(yè)務成本，然后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
84785007
2019 07/05 17:13
非常感謝
鄒老師
2019 07/05 17:14
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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