問(wèn)題已解決

老師 您好，我做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)專票的數(shù)量開(kāi)多了單價(jià)開(kāi)少了只是總金額對(duì)的，現(xiàn)在我以認(rèn)證了，按進(jìn)項(xiàng)上的數(shù)量和單價(jià)做跟我銷項(xiàng)的差很多，這個(gè)怎么處理呢？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/06 21:26
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票。原分錄紅字沖回在重新做新的。
2019 07/06 21:28
84785043
2019 07/06 21:30
那從開(kāi)的票是7月份的可以坐到六月嗎？
耿老師
2019 07/07 04:28
你好！在7月做調(diào)整憑證
84785043
2019 07/07 10:05
老師，調(diào)整憑證是不是6月先暫估入賬，7月票來(lái)了再?zèng)_掉重做
耿老師
2019 07/07 10:17
你好，是的，六月份按發(fā)票做賬。七月份按取得的紅字發(fā)票原分錄沖回
84785043
2019 07/07 10:43
那紅沖后我已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是需要轉(zhuǎn)出？是六月申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出還是7月再轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在還沒(méi)做這筆分錄
耿老師
2019 07/07 11:40
是的，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。可以取得紅字發(fā)票的當(dāng)月。
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