問(wèn)題已解決

你好，小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度開(kāi)普通發(fā)票16萬(wàn)多，需要交納什么稅嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/07 11:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況是免征增值稅，附加稅的 如果是公司類(lèi)型，有實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，需要繳納企業(yè)所得稅
2019 07/07 11:23
84784975
2019 07/07 11:25
個(gè)人所得稅需要交納嗎？
鄒老師
2019 07/07 11:25
你好，你是指工資薪金個(gè)人所得稅，還是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅？
84784975
2019 07/07 11:28
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
鄒老師
2019 07/07 11:29
你好，如果有形成利潤(rùn)，就需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的
84784975
2019 07/07 11:30
沒(méi)有利潤(rùn)是不用繳納的是嗎？
鄒老師
2019 07/07 11:32
你好，是的，沒(méi)有利潤(rùn)就不需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的
84784975
2019 07/07 11:36
上個(gè)季度也是開(kāi)了16萬(wàn)多，稅局直接讓我繳納1100多，說(shuō)開(kāi)超了必須全額交個(gè)稅，這樣是不是不對(duì)的？
鄒老師
2019 07/07 11:37
你好，你單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅是根據(jù)收入核定征收嗎？
84784975
2019 07/07 11:42
這個(gè)怎么判斷？我對(duì)這個(gè)不太清楚
鄒老師
2019 07/07 11:43
你好 如果是根據(jù)收入核定征收，有收入就需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 如果是根據(jù)利潤(rùn)查賬征收，有利潤(rùn)就需要繳納，虧損就不需要繳納
84784975
2019 07/07 11:44
這個(gè)是怎么區(qū)分的？
鄒老師
2019 07/07 11:45
你好，征收方式是單位申請(qǐng)，稅局審批確定的 如果是根據(jù)收入核定征收，有收入就需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 如果是根據(jù)利潤(rùn)查賬征收，有利潤(rùn)就需要繳納，虧損就不需要繳納
84784975
2019 07/07 11:47
好的，謝謝老師。
鄒老師
2019 07/07 11:48
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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