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問題已解決
老師，我們4，5，月份專票是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票，稅直接扣了，可我做賬的時(shí)候發(fā)票，扣的稅款比發(fā)票上的稅多扣了一分錢，這個(gè)分錄怎么做，我們是小規(guī)模納稅人
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你好，你需要把賬面稅額增加0.01，這樣才可以做到申報(bào)表的稅額與賬面稅額一致的
借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01
2019 07/07 21:03
84785012 
2019 07/07 21:21
那如果是少扣了0.01，怎么做分錄？
84785012
2019 07/07 21:27
直接換借貸方向?qū)Π?？我基礎(chǔ)比較差
鄒老師 
2019 07/08 07:57
你好，是的，做上面分錄的相反分錄就是了
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