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稅控維護(hù)費(fèi)280需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？稅控維護(hù)費(fèi)怎么做賬？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 14:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019 07/08 14:34
84784978
2019 07/08 14:37
兩個(gè)公司，一個(gè)一般納稅人一個(gè)小規(guī)模
鄒老師
2019 07/08 14:42
你好 一般納稅人，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模，按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84784978
2019 07/08 15:07
手工帳這樣做吧？我是軟件zuo做賬
鄒老師
2019 07/08 15:17
你好，手工，軟件都是這樣做分錄的
84784978
2019 07/08 15:34
你好那管理費(fèi)用在貸方月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬
鄒老師
2019 07/08 15:40
你好，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用一個(gè)發(fā)生在借方，一個(gè)在貸方，剛好抵消了，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84784978
2019 07/08 15:45
那財(cái)務(wù)費(fèi)用有利息收入的時(shí)候怎么借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款用負(fù)數(shù)呢
鄒老師
2019 07/08 15:50
你好，利息收入這樣做分錄 借；銀行存款 ， 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 （或借方負(fù)數(shù)）
84784978
2019 07/08 15:52
如果借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，月底財(cái)務(wù)費(fèi)用就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧
鄒老師
2019 07/08 15:56
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，貸；本年利潤(rùn)
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