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老師，我們超市交了租費195萬，交了員工宿舍房屋15600。這兩筆我做分錄直接做成本房屋可以嘛。
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你好 員工宿舍的計入管理費用-福利費里面去
2019 07/08 16:59
84784994 
2019 07/08 17:01
老師，那超市交的呢
meizi老師 
2019 07/08 17:11
你好超市繳納的分攤到管理費用-租賃費里面去
84784994
2019 07/08 17:14
老師分攤的這部分我不太懂。能具體說一下嗎
meizi老師
2019 07/08 17:22
你好 你們是繳納多久的租賃費 超市這部分 是一年還是一年以上的 才好給分錄
84784994
2019 07/08 17:53
老師，我問一下之后回復您
meizi老師
2019 07/08 18:10
你好 嗯 好的 你看下具體是什么情況
84784994
2019 07/09 14:56
老師，我剛問上一年120萬，剩下的75萬是補交去年的，這種的怎么做憑證呢。
meizi老師
2019 07/09 15:00
你好 那你們?nèi)ツ甑?5萬做賬到費用里面了嗎 只是補付款嘛 那你就做 借其他應付款75萬貸銀行存款 然后分攤今年120萬做 借預付賬款120貸銀行存款120 分攤 借管理費用-租賃費 10萬貸預付賬款10萬
84784994
2019 07/09 15:05
去年的沒人做賬，我今年5月才接手，先做今年的賬。問我們經(jīng)理，說今年120萬，補交去年的75萬。
meizi老師
2019 07/09 15:10
你好 嗯 那你就把120萬按我上面的分錄做 去年的做 借以前年度損益調(diào)整75萬貸銀行存款75 借未分配利潤75貸以前年度損益調(diào)整75
84784994
2019 07/09 15:12
好的，謝謝樂老師。
meizi老師
2019 07/09 15:13
嗯 不客氣 滿意請給予平價
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