問(wèn)題已解決

增值稅一般納稅人，5月份把收購(gòu)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成免稅普票了，6月沖紅上學(xué)錯(cuò)開(kāi)免稅普票，本月申報(bào)增值稅報(bào)表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表，但企業(yè)實(shí)際不享受增值稅免稅優(yōu)惠，為了對(duì)應(yīng)主表，該附表應(yīng)如何填列？急！糾結(jié)??！

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 20:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你如果開(kāi)具的是免稅發(fā)票，你申報(bào)時(shí)也是要按免稅開(kāi)具，否則配比通不過(guò)
2019 07/08 22:10
84785017
2019 07/08 22:38
沖紅也是是開(kāi)具免稅發(fā)票的，系統(tǒng)提示要填寫(xiě)附表免稅銷(xiāo)售明細(xì)，具體該如何填
84785017
2019 07/08 23:05
系統(tǒng)提示要填寫(xiě)這張表
陳詩(shī)晗老師
2019 07/09 08:10
你在上面1234選擇一個(gè)免稅代碼，然后填寫(xiě)進(jìn)去你開(kāi)的免稅金額就是了
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