问题已解决

老師,我是小規(guī)模納稅人,如果當(dāng)月沒有收入的話就是結(jié)轉(zhuǎn)完損益類就結(jié)賬就行了吧,如果我當(dāng)月開票了有收入和利潤,那是不是還需要把利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤這個科目里去?這一步操作是在結(jié)轉(zhuǎn)完損益類科目以后自己手動填制一張憑證嗎,然后再記賬,結(jié)賬?

84785006| 提问时间:2019 07/09 09:24
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
沒有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,有收入和成本把收入和成本一塊也結(jié)轉(zhuǎn)損益的 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配可以年末做的,
2019 07/09 09:26
84785006
2019 07/09 09:56
那不影響季度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)嗎?
84785006
2019 07/09 09:57
如果我想月末的時候就把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,應(yīng)該在什么時候操作呢
郭老師
2019 07/09 10:03
月底做完了結(jié)轉(zhuǎn)損益的做就可以
84785006
2019 07/09 10:03
嗯,這個需要自己手動填制吧
郭老師
2019 07/09 10:09
不用的,系統(tǒng)做的,你可以問下你軟件售后,月末設(shè)置的自動的
84785006
2019 07/09 10:10
嗯,行,好的,謝謝老師
郭老師
2019 07/09 10:14
不用客氣的,應(yīng)該的
84785006
2019 07/09 10:22
老師,我6月份有收入有利潤,小規(guī)模開的專票,是不是得交增值稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi),這些也得計(jì)提吧
郭老師
2019 07/09 10:24
季度銷售額不超過30萬免繳地方教育和教育附加
84785006
2019 07/09 10:25
這個不分專票和普票嗎,那個免增值稅的優(yōu)惠開專票的就不享受,開普票的就可以
郭老師
2019 07/09 10:30
不分專票和普票的,都一樣的
84785006
2019 07/09 10:32
那不超過30萬銷售額不是可以免增值稅的嗎,我開的專票10萬,是不是也能不交增值稅了?
郭老師
2019 07/09 10:38
增值稅得看專票普票 專票不免的
84785006
2019 07/09 10:57
增值稅看專票普票;教育費(fèi)附加,地方教育附加不用看專票還是普票就看看額度超沒超?對嗎
郭老師
2019 07/09 11:05
是的,可以這么理解的
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