問(wèn)題已解決

我公司是服務(wù)行業(yè)，享受增值稅加計(jì)扣除10%的政策。想問(wèn)以下賬務(wù)處理是否正確。 本月銷(xiāo)項(xiàng)1100，進(jìn)項(xiàng)1000，加計(jì)10。 月末計(jì)提增值稅： 一、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 10 實(shí)際繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸：銀行存款 90 其他收益 10

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/09 13:47
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 10 貸其他收益 10 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減 10 實(shí)際繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90 貸：銀行存款 90
2019 07/09 13:51
84784972
2019 07/09 14:16
可是財(cái)政部有關(guān)增值稅會(huì)計(jì)處理的解讀需要在實(shí)際繳納時(shí)才確認(rèn)其他收益
答疑蘇老師
2019 07/09 14:19
你好 按這個(gè)文件 同學(xué)做的是正確的 老師上面順序就不對(duì)了
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