00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
總店給A供應(yīng)商支付貨款1000元，（1000元包含總店貨款2000減去分店退貨1000），總店進(jìn)貨貨款已做分錄：借：庫(kù)存商品 2000 貸：應(yīng)付賬款2000 分店退貨已做分錄：借：庫(kù)存商品 1000（紅字） 貸：應(yīng)付賬款 1000（紅字），請(qǐng)問(wèn)總店支付貨款1000元怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你們是分開(kāi)進(jìn)的嘛借庫(kù)存商品-1000貸銀存-1000
2019 07/09 18:10
84785018 
2019 07/09 18:11
對(duì)，分開(kāi)進(jìn)貨，做的庫(kù)存
84785018
2019 07/09 18:13
可是，怎么下應(yīng)付賬款??？
84785018
2019 07/09 18:13
庫(kù)存和應(yīng)付賬款都是分開(kāi)做的
84785018
2019 07/09 18:19
總店給A供應(yīng)商支付貨款800元，（800元包含總店貨款1000減去分店退貨200）（總店和分店的庫(kù)存、應(yīng)付賬款都是分開(kāi)做的） 總店進(jìn)貨貨款已做分錄： 借：庫(kù)存商品 —總店1000 貸：應(yīng)付賬款—總店A供應(yīng)商 1000 分店退貨已做分錄：借：庫(kù)存商品—分店 200（紅字） 貸：應(yīng)付賬款—分店A供應(yīng)商 200（紅字） 請(qǐng)問(wèn)總店支付貨款800元怎么做分錄？
84785018
2019 07/09 18:19
老師，您看下，我詳細(xì)描述了下
郭老師 
2019 07/09 18:30
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付1000
借應(yīng)付1000貸銀存800，其他應(yīng)付款-分店200
你看下這個(gè)
是不是分點(diǎn)的200抵扣了總店的200貨款
84785018
2019 07/09 18:35
老師，是分店的200退貨在總店進(jìn)貨1000里抵扣，最后付款800
郭老師
2019 07/09 18:51
兩個(gè)店面獨(dú)立核算的按我寫(xiě)的那個(gè)就可以，總店還錢(qián)給分店200
84785018
2019 07/09 18:56
分店退貨的200計(jì)入總店的其他應(yīng)付款嗎？老師
郭老師
2019 07/09 19:16
我寫(xiě)的是總店的分錄
分店借其他應(yīng)收款-總店貸應(yīng)付
84785018
2019 07/09 19:18
那分店之前退貨200的紅字分錄跟這個(gè)分錄不沖突嗎，
郭老師
2019 07/09 19:41
借應(yīng)付貸庫(kù)存商品，你的應(yīng)付正好平了
84785018
2019 07/09 19:59
老師，我還是不太明白，您能把整個(gè)分錄發(fā)下嗎
郭老師
2019 07/09 20:51
總店的哪個(gè)明白嗎
84785018
2019 07/10 09:00
不明白呢老師，麻煩再發(fā)下所有分錄
郭老師
2019 07/10 09:04
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付1000
借應(yīng)付1000貸銀存800，其他應(yīng)付款-分店200
分店借庫(kù)存商品200貸銀存200
退貨借應(yīng)付貸庫(kù)存商品200
借其他應(yīng)收款-總店貸應(yīng)付200
84785018
2019 07/10 09:06
老師，分店銀行戶(hù)沒(méi)有支出200啊
84785018
2019 07/10 09:06
光是總店銀行戶(hù)支付800元
郭老師
2019 07/10 09:11
那你怎么能抵扣分店的200？
購(gòu)入的欠著人家錢(qián)，把貨物退回去就可以了
閱讀 906
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
615
意見(jiàn)反饋
