問(wèn)題已解決

老師您好！我想問(wèn)問(wèn)，我們是小規(guī)模納稅人，有客戶(hù)要增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)怎么辦

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 16:23
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答疑陳園老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票。
2019 07/10 16:24
84785020
2019 07/10 16:29
我打電話問(wèn)了一下稅局，說(shuō)可以領(lǐng)專(zhuān)票，這個(gè)專(zhuān)票我們抵扣不了，我們?cè)趺醋鲑~
答疑陳園老師
2019 07/10 16:30
你們開(kāi)票給別人，你們不要抵扣啊。帳和普通發(fā)票一樣。借：相關(guān)科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785020
2019 07/10 16:40
奧，老師，和普票一樣做賬就行了嗎?還有我們是酒店住宿，現(xiàn)在是3%的稅率，增值稅的話是多少的稅率了呀？
84785020
2019 07/10 16:42
還有老師，開(kāi)了增值稅，報(bào)稅的話還是和原來(lái)一樣的填表嗎，會(huì)不會(huì)有專(zhuān)門(mén)轉(zhuǎn)票收入和普票收入分開(kāi)填寫(xiě)的呀
答疑陳園老師
2019 07/10 16:45
不會(huì)，住宿行業(yè)是特殊行業(yè)，可以自行開(kāi)具專(zhuān)票，稅率還是3%。
84785020
2019 07/10 16:51
太感謝老師了!
84785020
2019 07/10 16:54
老師!，在麻煩問(wèn)一下，這個(gè)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了，2聯(lián)都在一起，當(dāng)月的，可以作廢嗎
答疑陳園老師
2019 07/10 16:55
可以，開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票當(dāng)月可以直接作廢。
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