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問題已解決
老師您好！我想問問，我們是小規(guī)模納稅人，有客戶要增值稅專用發(fā)票，這個怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以去稅務(wù)局代開專用發(fā)票。
2019 07/10 16:24
84785020 
2019 07/10 16:29
我打電話問了一下稅局，說可以領(lǐng)專票，這個專票我們抵扣不了，我們怎么做賬
答疑陳園老師 
2019 07/10 16:30
你們開票給別人，你們不要抵扣啊。帳和普通發(fā)票一樣。借：相關(guān)科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785020
2019 07/10 16:40
奧，老師，和普票一樣做賬就行了嗎?還有我們是酒店住宿，現(xiàn)在是3%的稅率，增值稅的話是多少的稅率了呀？
84785020
2019 07/10 16:42
還有老師，開了增值稅，報稅的話還是和原來一樣的填表嗎，會不會有專門轉(zhuǎn)票收入和普票收入分開填寫的呀
答疑陳園老師
2019 07/10 16:45
不會，住宿行業(yè)是特殊行業(yè)，可以自行開具專票，稅率還是3%。
84785020
2019 07/10 16:51
太感謝老師了!
84785020
2019 07/10 16:54
老師!，在麻煩問一下，這個專票開錯了，2聯(lián)都在一起，當(dāng)月的，可以作廢嗎
答疑陳園老師
2019 07/10 16:55
可以，開錯的發(fā)票當(dāng)月可以直接作廢。
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