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處置固定資產(chǎn)怎樣申報(bào)增值稅，未開(kāi)具發(fā)票，固定資產(chǎn)處置收入填在第幾欄（我公司為一般納稅人選擇簡(jiǎn)易辦法征收）

84785001| 提问时间：2019 07/10 17:35
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.填寫(xiě)附表1：按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷(xiāo)售額與3%的稅款填寫(xiě)至第11行對(duì)應(yīng)的欄次，其中銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)； 2.填寫(xiě)申報(bào)表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫(xiě)至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算； 3.填寫(xiě)申報(bào)表主表：同時(shí)將1%的減免稅額（即含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)×1%），填寫(xiě)至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2019 07/10 17:39
84785001
2019 07/10 18:02
我公司處置的是使用過(guò)的汽車(chē)，也是填附表11欄，不是天12欄出售固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)？
maize老師
2019 07/10 18:18
你附表1可以和主表可以截圖給我看下么，我手上有的是之前申報(bào)表沒(méi)有出售固定資產(chǎn)這個(gè)欄次
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