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老師好:我公司要注銷，注銷之前得把公司的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入，可是老師我公司有一筆其他應(yīng)付款在借方，也得轉(zhuǎn)收入嗎？
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你好 是多付款了 你們?yōu)槭裁炊喔?要收回來
2019 07/11 17:15
84785000 
2019 07/11 17:18
老師，是公司以前的賬，收不回來了，能轉(zhuǎn)收入嗎？
meizi老師 
2019 07/11 17:24
你好 收不回來的錢 轉(zhuǎn) 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款 不是轉(zhuǎn)收入
84785000
2019 07/11 17:29
老師，還有一筆是估價入賬，貸方掛的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在票也開不回來了，現(xiàn)在注銷可以轉(zhuǎn)收入嗎？
meizi老師
2019 07/11 17:41
你好 你們估價入賬是什么情況 什么業(yè)務(wù)
84785000
2019 07/11 17:46
老師，是買的食料，是牧業(yè)公司買的食料，當(dāng)時沒有發(fā)票就估價入賬了，現(xiàn)在發(fā)票開不來了，現(xiàn)公司要注銷我想把這筆轉(zhuǎn)收入可以嗎？
meizi老師
2019 07/11 17:57
你好 你直接做成本 就行了 到時清算你調(diào)整處理交企業(yè)所得稅 不是轉(zhuǎn)收入
84785000
2019 07/11 18:02
老師不好意思，我沒太明白，您能不能幫我做下分錄，這樣便于我能理解。
meizi老師
2019 07/11 18:11
你好 你們這個食料你是怎么做分錄的額購進(jìn)的時候
84785000
2019 07/11 18:20
老師，我估價入賬時 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款——估計入賬 出庫時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本?，F(xiàn)在要注銷其他應(yīng)付款——估價入賬還在賬上掛著，請老師指導(dǎo)。
多謝
meizi老師
2019 07/11 18:24
你好 直接做 借:原材料紅字 貸:其他應(yīng)付款——估計入賬紅字 然后在做一筆 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款就可以了 這筆原材料的其他應(yīng)付款 后期要付款給對方嗎
84785000
2019 07/11 18:34
老師，你是說把之前估價入賬的全沖了，在做一筆蘭字的原材料入庫，老師在這么做分錄不是還得有發(fā)票嗎？開不來有發(fā)票了，這筆業(yè)務(wù)不需要給錢了，就是把其他應(yīng)付款沖掉就可以。
meizi老師
2019 07/11 18:47
你好 是的 你沒有發(fā)票也要沖了啊 你確實收不回來發(fā)票了??； 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就行
84785000
2019 07/11 18:55
老師，確實沒有發(fā)票也要沖這筆估價入賬，款也不用給了，就是其他應(yīng)付款——估價入賬在賬面掛著，現(xiàn)在公司要注銷，把這筆賬平了就可以了?，F(xiàn)在我就走
借:其他應(yīng)付款
貸:營業(yè)外收入 就可以吧。
meizi老師
2019 07/11 19:08
嗯 是的 就是這樣操作就平了
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