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三月份給對方開具的專票,現(xiàn)在需要紅沖,怎么查詢對方有沒有抵扣

84784993| 提问时间:2019 07/11 18:24
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,無法查詢開具的發(fā)票對方是否抵扣的 ,要打電話問對方有沒有抵扣
2019 07/11 18:26
84784993
2019 07/11 19:32
老師,請問如果對方已經(jīng)抵扣了,我們怎么紅沖這個專票
莊老師
2019 07/11 19:54
增值稅專票已經(jīng)抵扣了怎么紅沖 按以下方法處理: (一)購買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證. 購買方取得增值稅專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息. 銷售方開具增值稅專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》.銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字增值稅專用發(fā)票信息. 增值稅專票已經(jīng)抵扣了怎么紅沖 (二)主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有紅字發(fā)票信息表編號的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中. (三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具.紅字增值稅專用發(fā)票應與《信息表》一一對應. (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務機關對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗.
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