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問題已解決
老師你好，上年度扣費時記賬應交稅費錯寫營業(yè)稅金及附加，營業(yè)稅金及附加計提二次了，本年度怎么修改。
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你好！原分錄紅字沖回 營業(yè)稅金及附加用以前年度損益調(diào)整代替
2019 07/12 10:29
84785000 
2019 07/12 10:36
老師，能具體一點嗎，謝謝
耿老師 
2019 07/12 10:46
原計提分錄你寫一下
84785000
2019 07/12 11:01
計提：借：營業(yè)稅金及附加，貸：應交稅費
繳納時：借：營業(yè)稅金及附加,貸：銀行存款
耿老師
2019 07/12 11:05
借：應交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤
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