問(wèn)題已解決

老師，我們公司5月份抵扣了一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一直沒(méi)有收到，也聯(lián)系不到對(duì)方公司了，我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？怎么做分錄啊？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/13 17:13
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)你們分錄怎么處理的
2019 07/13 17:15
84785012
2019 07/13 17:15
當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候，借庫(kù)存商品，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)，貸銀行存款
84785012
2019 07/13 17:16
勾選認(rèn)證那能查到，就抵扣了，結(jié)果票一直沒(méi)收到
84785012
2019 07/13 17:22
不對(duì)不對(duì)，老師，我們做賬的時(shí)候是，借預(yù)付賬款，貸銀行存款
佟老師
2019 07/13 17:26
那你們申報(bào)表做認(rèn)證處理了，帳上沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)處理
84785012
2019 07/13 17:27
對(duì)是的，因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票
佟老師
2019 07/13 17:32
那你就申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，帳不用調(diào)整
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