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老師。設(shè)計公司人員工資這么做對嗎。設(shè)計人員工資計提，借:勞務(wù)成本—設(shè)計人員工資，貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本，借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:勞務(wù)成本—設(shè)計人員工資。管理人員工資，借:管理費用—工資，貸:應(yīng)付職工薪酬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 社保呢？社保怎么做？兩個部門的要分開嗎。
2019 07/15 15:13
84785039 
2019 07/15 15:24
那設(shè)計部門是直接借:主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬嗎。
84785039
2019 07/15 15:26
結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本應(yīng)該是在發(fā)放那個月結(jié)轉(zhuǎn)，還是在計提那個月結(jié)轉(zhuǎn)。
84785039
2019 07/15 15:32
這個收入是具體指哪個項目的收入呢？還是指什么收入？每個月都會有收入呀？
84785039
2019 07/15 15:38
但是我們發(fā)工資不是這么算的。工資是每個月都發(fā)放呀？不跟對應(yīng)項目掛鉤？
bamboo老師 
2019 07/15 15:02
您好
這樣賬務(wù)處理正確的
bamboo老師
2019 07/15 15:21
是的 根據(jù)員工任職的部分 分別寫
借：管理費用——單位社保費
銷售費用——單位社保費等
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
bamboo老師
2019 07/15 15:25
借：勞務(wù)成本——單位社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費
bamboo老師
2019 07/15 15:27
在您確認(rèn)了收入的月份對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到主營業(yè)務(wù)成本
bamboo老師
2019 07/15 15:34
根據(jù)您對應(yīng)項目的收入結(jié)轉(zhuǎn) 比如這個月A項目確認(rèn)了收入 那您對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)A項目的勞務(wù)成本
bamboo老師
2019 07/15 15:39
如果不跟對應(yīng)項目掛鉤的話 那您發(fā)放的工資都結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期成本吧
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