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問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)合計不相等，在科目余額表找到差數(shù)了，要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
是哪個項目差？檢查一下報表的公式呢
2019 07/16 15:24
84784965 
2019 07/17 08:28
資產(chǎn)負債表合計數(shù)金額相差81.81元，然后我在科目明細表中看到這個金額了，我要怎么把他弄平
老江老師 
2019 07/17 08:32
哪個科目 出現(xiàn)的問題？
84784965
2019 07/17 13:31
我算的時候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表，資產(chǎn)合計不相等是相差81.81這個數(shù)，老師幫我看下，我需要怎么改正
老江老師
2019 07/17 13:52
咱的資 產(chǎn)負債表中，有開發(fā)支出項目嗎
84784965
2019 07/17 13:54
資產(chǎn)負債表里沒有研發(fā)支出項目?？墒沁@差額就是這筆研發(fā)支出
老江老師
2019 07/17 13:56
修改一下資 產(chǎn)負債表的格式，在長期資 產(chǎn)中增加開發(fā)支出項目
84784965
2019 07/17 14:00
老師。那我上面寫的那個分錄對了嗎？購買材料是那樣寫分錄嗎？
老江老師
2019 07/17 14:02
81.81是研發(fā)支出，還是開發(fā)支出？能馬上形成無形資產(chǎn)之類嗎
84784965
2019 07/17 14:04
只是剛購進材料回來而已。應該怎么做呢
84784965
2019 07/17 14:05
我分錄這樣寫
老江老師
2019 07/17 14:05
轉(zhuǎn)入管理費用-研發(fā)費支出
84784965
2019 07/17 14:08
是不是要改那筆分錄呢？
老江老師
2019 07/17 14:08
最好是改分錄，列入管理費用-研發(fā)費中
84784965
2019 07/17 14:16
老師，分錄是這樣寫嗎？或者老師你能幫我寫完整的分錄嗎
老江老師
2019 07/17 14:20
對，可以這么做?；蛞部梢灾苯?借管理費用-研發(fā)費
貸原材料
84784965
2019 07/17 14:22
就是發(fā)票回來做賬就直接計入 借：管理費用-研發(fā)費
貸：原材料
這樣嗎？那不需要應付賬款了嗎？還是說我寫的分錄重復了
老江老師
2019 07/17 14:28
材料來了，正常入庫
借原材料 進項稅
貸 應付賬款
研發(fā)領(lǐng)用
借管理費用-研發(fā)費
貸原材料
84784965
2019 07/17 14:33
那我按照老師給的分錄寫了哦。不按照我的
老江老師
2019 07/17 14:34
至少可以簡單一點喲
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