问题已解决
老師,我們采購商品,當月入庫了,但是發(fā)票沒到,我做暫估應付款,待發(fā)票到后沖紅,但是我們經(jīng)理說看不懂什么暫估,但是發(fā)票沒到,我們不做暫估還能怎么做呢。比如發(fā)票沒到這種情況
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可以做暫估入庫的,這樣你庫存和賬上市一致,當月銷售不會出現(xiàn)負數(shù)
2019 07/18 18:58
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2019 07/18 19:13
那如果不做暫估直接借:原材料 貸:應付賬款。等發(fā)票到了,做一筆沖紅。等發(fā)票到了再做一筆正確的這樣是否可以呢。只是也是一樣的,只是把暫估應付款換成應付賬款。因為我們是分公司,發(fā)往來明細,財務經(jīng)理說看不懂。那以后不用暫估應付款這個科目有影響嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/18 19:16
原材料 貸:應付賬款
這個就是暫估的
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2019 07/18 19:39
暫估我是多了暫估兩個字,但是我們財務總監(jiān)說他不好合并報表。我是借:原材料貸應付賬款-暫估應付款。那以后把這個暫估去掉有沒有影響。那我們是一般納稅人,專票可以抵扣,普票不可以。,那普票直接入成本,需要暫估嗎
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2019 07/18 19:49
就是其實性質(zhì)就是暫估了,但是不用應付賬款~暫估應付款,而是用應付賬款。這樣行嗎?總公司不好合并報表,就我們這家分公司用了暫估這個科目
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/18 19:59
沒有發(fā)票實際入庫了就可以暫估
跟過來的發(fā)票專票普票沒關(guān)系
應付帳款-xx公司
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