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實(shí)務(wù)
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6月開異地工程的票，7月初到異地預(yù)繳，預(yù)繳完稅證明的所屬期為6月，申報6月增值稅時有抵扣異地預(yù)繳的金額。這個預(yù)繳完稅證明單要做到6月，還是7月。怎么做分錄？
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你好，幾月份預(yù)繳的就做到幾月份里
2019 07/22 15:57
84784976 
2019 07/22 16:28
6月申報時有抵扣了，6月怎么做分錄
樸老師 
2019 07/22 16:45
您好，這個你就就掛在未交增值稅里面，下個月做預(yù)繳的分錄 再結(jié)轉(zhuǎn)
84784976
2019 07/22 16:48
能不能詳細(xì)寫個分錄呢
樸老師
2019 07/22 17:08
這個月繳納的時候 進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的時候?qū)嶋H是多少就按照多少結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（貸方余額）貸 銀行存款 7月份做賬的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)繳增值稅
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