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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司對(duì)公轉(zhuǎn)賬房租20萬(wàn) ，對(duì)方不愿意開票 ，如果開票，對(duì)方要交5%增值稅，12%房產(chǎn)稅 ，0.6%其他稅 ，對(duì)方說(shuō)的 開房租需要交這些稅嗎
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的，需要交納這些稅費(fèi)的。但是這些都是對(duì)方應(yīng)該承擔(dān)的，您公司索要發(fā)票是合理正當(dāng)?shù)囊?，如果?duì)方不給開具發(fā)票的話，可以打12366舉報(bào)。
2019 07/22 16:48
84785005 
2019 07/22 16:49
對(duì)方要求我們承擔(dān)11.3%稅，那個(gè)對(duì)于小微企業(yè)來(lái)說(shuō) ，這樣有利嗎 還是不要了 直接交所得稅比較好 只是這樣一直有掛個(gè)往來(lái)
張艷老師 
2019 07/22 16:50
這個(gè)是需要談的，之前和對(duì)方約定的租金是否含增值稅嘛？
建議還是要取得發(fā)票，不然以后所得稅匯算清繳是要納稅調(diào)整的。
84785005
2019 07/22 16:52
但是他們給我們的價(jià)格比較低 ，之前說(shuō)的也是未稅的單價(jià) ，如果要開票就承擔(dān)稅點(diǎn)
我沒(méi)有做費(fèi)用 只是掛在往來(lái)上面，還有納稅調(diào)整嗎
張艷老師
2019 07/22 16:53
掛往來(lái)是臨時(shí)性的，早晚都是要確認(rèn)成本費(fèi)用的，早晚要做稅前扣除的。如果沒(méi)有發(fā)票，是要做納稅調(diào)整的。
84785005
2019 07/22 16:55
因?yàn)槲宜懔艘幌? ，我們是小微企業(yè) ，所得稅是5%，所以我想著這樣還不如不開 ，直接交稅，因?yàn)槌袚?dān)那部分我們還多給了2600
張艷老師
2019 07/22 16:57
這樣計(jì)算也可以，但是不能這樣的業(yè)務(wù)太多了。因?yàn)闆](méi)有及時(shí)取得發(fā)票，稅局至少可以根據(jù)發(fā)票管理?xiàng)l例進(jìn)行罰款的。
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