問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)員工打款到公司由公司通過(guò)第三方幫其代繳社保公積金，分錄怎么做呢

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/24 10:56
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
收到款項(xiàng)時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 支付社保時(shí)，做相反分錄。
2019 07/24 10:57
84785043
2019 07/24 11:00
款項(xiàng)還要先支付給第三方，那中間要掛個(gè)預(yù)付吧？
陳詩(shī)晗老師
2019 07/24 11:04
可以通過(guò)預(yù)付核算， 但更合理是其他應(yīng)收款處理。
84785043
2019 07/24 12:10
如果中間通過(guò)預(yù)付核算的話，就是有一個(gè)其它應(yīng)付貸方，一個(gè)預(yù)付借方，那后面怎么把這兩個(gè)科目做平呢？
陳詩(shī)晗老師
2019 07/24 12:29
借：其他應(yīng)付款 貸：預(yù)付賬款
84785043
2019 07/24 12:32
那這個(gè)人的社保和公積金就不需要做計(jì)提嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 07/24 12:49
你這個(gè)是員工自己掏錢(qián)購(gòu)買(mǎi)，并不是企業(yè)購(gòu)買(mǎi)，不屬于企業(yè)費(fèi)用，不計(jì)提
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