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老師：公司小企業(yè)，原材料管理沒有設(shè)庫管，老板說采購員即是材料采購，又是發(fā)貨、收貨，原材料進出庫會計記賬，這樣合適嗎？入出庫單上，制單人誰簽字？
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1.這樣肯定不合適，不符合內(nèi)控原則；
2.這樣的話，出庫單、制單人只能是采購簽字了。
2019 07/25 08:13
84784958 
2019 07/25 08:26
入出庫手續(xù)單制單人不出現(xiàn)簽字，可以嗎？最好設(shè)庫管（只是收發(fā)），但是進銷存是會計（我）記的帳。
黃老師-阿頂 
2019 07/25 08:29
不簽字時不行的。你可以說服老板讓他再找一個庫管。
84784958
2019 07/25 08:38
意思采購員和收發(fā)貨的庫管分開就行？進銷存由會計記賬可以吧？
黃老師-阿頂
2019 07/25 08:47
你的理解是正確的，悟性很高，真棒！
84784958
2019 07/25 08:52
會計記進銷存帳，制單人和收、發(fā)貨由庫管一個人簽字可以嗎？
黃老師-阿頂
2019 07/25 09:13
可以的，這樣也沒有問題。
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