問(wèn)題已解決

總公司收到分公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 13:21
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，借銀行存款，貸內(nèi)部往來(lái)－－分公司，
2019 07/25 13:24
84785000
2019 07/25 13:26
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，分公司上交時(shí)，借 應(yīng)付薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸 銀行存款。如果我記了內(nèi)部往來(lái)，那么公司內(nèi)部之間往來(lái)賬目就對(duì)不上了。請(qǐng)問(wèn)如果我貸記應(yīng)付薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 有問(wèn)題沒(méi)？
莊老師
2019 07/25 16:10
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，最終要結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借管理費(fèi)用－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借內(nèi)部往來(lái)－－總公司，貸銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸內(nèi)部往來(lái)－－總公司
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