問(wèn)題已解決

老師，社保當(dāng)月交當(dāng)月的，也要計(jì)提嗎，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊，

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 22:20
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也應(yīng)該通過(guò)計(jì)提，個(gè)人部分不用計(jì)提，計(jì)提單位部分時(shí) 借管理費(fèi)用-職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保
2019 07/25 22:22
84784983
2019 07/25 23:00
我還是不明白，那當(dāng)月交當(dāng)月社保的時(shí)候，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，它只能從下個(gè)月發(fā)工資里面扣個(gè)人部分吧？個(gè)人部分當(dāng)月分錄是不是借管其他應(yīng)收款，貸銀行存款然后到下月發(fā)工資了，再借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
84784983
2019 07/25 23:01
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。 然后到下月發(fā)工資了，再借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
徐阿富老師
2019 07/26 05:47
你好，不管你什么時(shí)候扣個(gè)人的，都按照下面這樣做：1 繳納社保時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬――職工社保（單位承擔(dān)部分）借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――職工社保（個(gè)人承擔(dān)部分）貸銀行存款，2 發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬――職工工資 貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――職工社保（個(gè)人承擔(dān)部分） 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個(gè)人所得稅 貸銀行存款。 這樣很清楚了
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