問(wèn)題已解決

去稅務(wù)局代開(kāi)專票，含稅價(jià)是41350，稅款當(dāng)場(chǎng)扣，這個(gè)完整的分錄怎么做呢

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/27 11:50
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)
您好，借：應(yīng)收賬款或銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；扣稅時(shí)如果有扣附加費(fèi)，計(jì)提附加費(fèi)，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建費(fèi) 貸：銀行存款
2019 07/27 11:54
84784997
2019 07/27 11:55
代開(kāi)發(fā)票，附加稅只有城建稅嗎
張蓉老師
2019 07/27 12:02
您好，代開(kāi)專票時(shí)附加稅還有教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加，但有時(shí)候金額不大，稅局也不會(huì)在代開(kāi)時(shí)代扣這兩個(gè)附加。
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