問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人企業(yè)繳納的開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎么填申報(bào)表，如果本期不抵扣怎么填增值稅申報(bào)表

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/01 08:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 如果本期不抵扣的話 附表四跟減免稅明細(xì)表 本期實(shí)際抵免 主表23欄不填數(shù)字
2019 08/01 08:47
84784956
2019 08/01 09:13
老師減稅性質(zhì)代碼及名稱選哪個(gè)
bamboo老師
2019 08/01 09:14
代碼我記不得 您選擇金稅盤服務(wù)費(fèi)那個(gè)選項(xiàng) 下拉應(yīng)該有
84784956
2019 08/01 09:14
是財(cái)稅2012 15號(hào)還是2004 167號(hào)
84784956
2019 08/01 09:15
有兩個(gè)
bamboo老師
2019 08/01 09:16
可以選財(cái)稅2012 15號(hào) 就好了
84784956
2019 08/01 09:19
老師本期不抵減還需要填增值稅減免稅申報(bào)表嗎
bamboo老師
2019 08/01 09:22
本期不抵減也要填增值稅減免稅申報(bào)表 實(shí)際抵免的那欄不填數(shù)字
84784956
2019 08/01 09:30
附表四的第3欄不讓填，本期不抵減，期末余額是0，我填上280也自動(dòng)沒(méi)有了
bamboo老師
2019 08/01 09:32
您可以把表格截圖看看么
84784956
2019 08/01 09:40
84784956
2019 08/01 09:40
老師你看看，那個(gè)區(qū)域都是灰色
84784956
2019 08/01 09:41
我直接申報(bào)顯示增值稅免稅項(xiàng)目未備案
84784956
2019 08/01 09:41
84784956
2019 08/01 09:41
不讓申報(bào)
bamboo老師
2019 08/01 09:44
本期抵減額不抵減的時(shí)候 是不需要填的啊 你期末余額是有280的啊 截圖上面 主表23欄也不要填
84784956
2019 08/01 10:26
之前是網(wǎng)頁(yè)版的申報(bào)不成功，在客戶端申報(bào)成功了，謝謝
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