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加計扣除后退回的企業(yè)所得稅怎么做賬

84785021| 提問時間：2019 08/01 10:05
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
一、如果退的是當(dāng)年的 借：銀行存款 貸：所得稅費用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2019 08/01 10:06
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