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問(wèn)題已解決
老師，公司是不是辦理了對(duì)公賬戶后都有打銀行回單的那個(gè)卡？還是那個(gè)回單卡要單獨(dú)辦理呢？
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你好 你需要辦理回單卡打印的
2019 08/01 12:02
84785042 
2019 08/01 12:34
老師，我再問(wèn)下，我們上個(gè)季度的成本費(fèi)用暫估了一分部，現(xiàn)在找到這個(gè)票了，但是這個(gè)成本金額大于我們暫估的，上個(gè)季度業(yè)所得稅相當(dāng)于多交了，這個(gè)多交的這個(gè)季度可以直接抵扣嘛，那還需要去修改上個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嘛
meizi老師 
2019 08/01 12:37
你暫估應(yīng)該是沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅的 應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)來(lái)入成本費(fèi)用的。你體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅嗎
84785042
2019 08/01 12:42
沒(méi)有，都是定額發(fā)票
meizi老師
2019 08/01 12:44
你好 那你就沖暫估分錄 按你實(shí)際發(fā)票的發(fā)送的金額來(lái)做就行。你季度是預(yù)繳 你多繳納了匯算多退少補(bǔ)就行
84785042
2019 08/01 12:45
那還需要去更改上季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
meizi老師
2019 08/01 12:47
你好 不用 你現(xiàn)在實(shí)際發(fā)生了成本金額 你沖上月暫估 按實(shí)際成本入賬 中間的差額來(lái)沖利潤(rùn)就行
84785042
2019 08/01 12:50
上個(gè)季度剩余的企業(yè)所得稅稅款，這個(gè)季度就可以直接抵扣么
meizi老師
2019 08/01 12:58
你多繳納的話 你申請(qǐng)抵減的話 可以抵減的
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