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老師，單位退疫苗1、由衛(wèi)生院退到我單位2、再由我單位退到廠家。1、衛(wèi)生院退到我單位分錄為：借：存貨-庫房疫苗1102 貸：應收賬款-衛(wèi)生院1102（現(xiàn)在是衛(wèi)生院沒有掛賬，導致我單位應收賬款-衛(wèi)生院貸方有余額要怎么調(diào)整分錄，當月存貨數(shù)量核對一致了）
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同學。這是衛(wèi)生院的處理不對啊。他退貨他應該要處理啊
你這個是很正常的處理啊，
2019 08/02 10:57
84784951 
2019 08/02 12:44
老師，這里要怎么做平應收賬款呢？存貨是已經(jīng)核對一致了
陳詩晗老師 
2019 08/02 12:56
應收賬款你指的平是什么意思？
你收款時少收這部分就是一致的了
84784951
2019 08/02 13:12
就是，實際這筆款衛(wèi)生院并沒有打來過，直接退疫苗
陳詩晗老師
2019 08/02 13:53
退了疫苗，相關的款項不退？
84784951
2019 08/02 14:31
老師，這個退款是由我單位統(tǒng)一進庫房后一次性退給廠家：借：應付賬款-廠家 貸：存貨-庫房疫苗
84784951
2019 08/02 14:31
那要怎么做這個應收帳款-衛(wèi)生院的呢？
陳詩晗老師
2019 08/02 14:55
首先你是從廠家拿貨，銷售衛(wèi)生院
現(xiàn)在衛(wèi)生院退給你你是減少收入，增加存貨和減少應收，這個應收你是需要補款給衛(wèi)生院
你又退給廠家，你是減少庫存和應付
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